双柏县文学艺术界联合会2022年度部门决算

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双柏县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 双柏县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委、县人民政府关于文学艺术工作方面的方针和政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.牵头抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领抓文艺宣传。深入贯彻落实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，扎实做好文艺宣传工作。坚持为人民服务、为社会主义服务方向，坚持百花齐放、百家争鸣方针，加强双柏文艺界思想政治、意识形态、统一战线等工作，团结引导全县广大文艺工作者践行社会主义核心价值观和“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，与党同心同德、与人民同向同行。1-10月撰写报送文艺宣传简报17篇、在七彩云端发布文艺工作相关图文39条。

2.积极推动各门类文艺创作。持续开展了喜迎党的二十大、铸牢中华民族共同体意识、“护苗联盟·绿书签”少年儿童文艺作品、绿孔雀故事会、2022全民阅读、“查姆约你·爱情牵手”、双柏故事你来讲等各类主题征文，在《哀牢山文艺》《双柏文化》刊发相关文学作品近百篇。1-10月出版《哀牢山文艺》（双月刊）4期、《双柏文化》（即原《彝乡文化》，季刊）2期。集结了《双柏文学作品选编》（第二编2018-2021）待下一步有条件时出版。在“楚雄文学艺术季”中积极向州级推送双柏文学作品。支持双柏作家开展灵活多样的创作，鼓励他们多出思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品，积极向省级及以上刊物投稿，争取优秀文学作品申报项目扶持。李玉超《宽窄断章（组诗）》荣获四川省作家协会《星星诗刊》“宽窄之间”精短哲理诗歌征文大赛中荣获三等奖。依托双柏萌芽文化艺术产业有限责任公司创作完成县城绿孔雀宣传壁画1幅，在嘉镇红山、龙树2个村委会村容村貌美化设计中创作墙体书画作品19幅。

3.广泛组织参与系列文艺活动。1-10月，陆续组织开展和参与了“我们的节日·元宵节”书香志愿服务、“我们的中国梦”文化进万家“书香大庄”主题采风、“文学点亮人生·诗歌温暖生活”世界诗歌日、“书香政协读书会”暨委员讲坛、“喜迎二十大 书香伴成长”读书分享、“传承传统美德 弘扬爱国情怀”端午诗歌会、“书法进企业”“书法进乡村”“书法进校园”现场创作交流、“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题读书暨“强国复兴有我. 2022年度全民阅读季”朗诵会、“浓情中秋月 献礼教师节”文艺演出、“翰墨飘香 与法同行”普法宣传书画笔会等一系列文艺活动。配合州文联开展了中国·楚雄——绿孔雀之乡品牌文艺采风活动。在南京大学哲学系人文智慧企业家精修班资金支持下举办了双柏县2022年“魅力双柏 美丽城乡”主题摄影比赛。与县退役军人事务局、县民族宗教局合作开展了“庆祝中国人民解放军建军95周年·喜迎党的二十大胜利召开”及铸牢中华民族共同体意识主题书法、美术、摄影展。以绿孔雀、虎文化等题材为切入点，认真筹备开展“讲好双柏故事”比赛。

4.围绕中心、服务大局抓落实。固定资产投资方面：1-10月完成2个固定资产投资项目申报，成功入库并按时上报出数，累计完成投资2591万元。招商引资方面：一是通过提供相关服务及向县投资促进局提供初始线索，间接促成了云南清珠农业发展有限公司双柏年产10000吨食用菌精深加工出口创汇建设项目落地；二是报告了集商网络科技（上海）有限公司预期2000万税收的总部经济合作草案线索，供县政府分管领导招商工作决策参考。其他工作方面：全力以赴参与配合开展创建全国文明城市、网格包保责任区自建房等安全排查、巩固拓展脱贫攻坚成果持续推进乡村振兴、棚改拆迁包保动员、第三批节约型机关申报创建、安全生产、疫情防控等工作。年内支持县委、县人民政府督查工作专班、县委办公室、县委巡察组抽调3人次。

5.开展“干在实处、走在前列”大比拼。在2022年“干在实处、走在前列”大比拼中，县文联确定了一个标杆（持续加强“双柏作家群”建设，保持上大报大刊数量走在全州前列）、两个标兵（一是以永仁县为追赶标兵，2022年双柏县书法家协会会员加入州书法家协会会员人数全州排名赶超永仁县；二是以武定县为追赶标兵，2022年双柏县诗词楹联协会会员加入省诗词学会会员人数全州排名赶超武定县）。标杆方面，上半年通过采取多种方式倡议动员广大县内作者向大报大刊投稿，目前已有4人次、20余首作品上省级以上刊物。标兵方面：已组织4人填写加入省诗词学会的表格，并及时和省诗词学会沟通对接相关事宜；已动员3名具备加入州书法家协会资格的会员积极准备入会申报资料。

6.抓好县委巡察及反馈问题整改。7-9月，县文联党支部接受了十四届县委第四巡察组巡察。针对巡察反馈的问题，认真履行巡察整改主体责任，主要负责人切实担负起第一责任人责任，研究反馈意见，制定整改措施，落实整改任务。要求全体干部职工从各自岗位职责层面进行深刻总结反思，分析问题原因，自上而下、互相督促抓好整改。凡属可以整改的问题都确保不折不扣整改到位；因历史原因客观上已经无法整改的，则实事求是保留历史痕迹原貌，作为反面材料为将来的工作提供下不为例的鉴戒。截至目前，已召开领导班子巡察整改专题民主生活会。整改工作按计划要求将于12月10日前全面完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、组织联络部，下设1个事业单位，即双柏县文学艺术中心，该“中心”财务未独立核算，人、财、物由机关统一管理，并统一编制部门预决算报表。

（二）决算单位构成

纳入双柏县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县文学艺术界联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县文学艺术界联合会2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2022年度收入合计2078934.36元。其中：财政拨款收入2057844.72元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21089.64元，占总收入的1.01%。与上年1523894.19元相比，收入合计增加555040.17元，增长36.42%。其中：财政拨款收入与上年1523894.19元相比，增加533950.53元，增长35.04%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年0元相比，增加21089.64元，增长100%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：一是上年度末新调入干部职工2人，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效。其中：财政拨款收增加的主要原因：一是上年度末新调入干部职工2人，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效。其他收入增加的主要原因是上级补助双柏县“魅力双柏.美丽城乡”主题摄影，其他单位补助举办双柏县“魅力双柏.美丽城乡”主题摄影、“中国双柏--绿孔雀家园”宣传活动等比赛工作经费245289.00元，上年无此项目。

二、支出决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2022年度支出合计2078934.36元。其中：基本支出1812555.72元，占总支出的87.19%；项目支出266378.64元，占总支出的12.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1531806.11元相比，支出合计增加547128.25元，增长35.72%。其中：基本支出与上年1334486.95元相比，增加478068.77元，增长35.82%；项目支出与上年197319.16元相比，增加69059.48元，增长35%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加主要原因是上年度年末新调入干部职工2人，调整基本工资标准及人员工资正常晋升支出增多以及年度中安排项目资金增加。基本支出增加的主要原因是上年度年末新调入干部职工2人，调整基本工资标准及人员工资正常晋升支出增多；项目支出增加的主要原因是年度中安排项目资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1812555.72元，与上年1334486.95元相比，增加478068.77元，增长35.82%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1733565.70元，占基本支出的95.64％，与上年1278369.24元相比，增加455196.46元，增长35.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78990.02元，占基本支出的4.36％，与上年56117.71元相比，增加22872.31元，增长40.76%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是上年度年末新调入干部职工2人，在职人员职务、职级晋升、调整薪级工资，补发了2021年7-12月基础性绩效；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：一是上年度年末新调入干部职工2人，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是人员增加相应的公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266378.64元，与上年197319.16元相比，增加69059.48元，增长35%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是年内举办了两次摄影作品展，用于绿孔雀摄影作品的装裱、展出工作；基本建设类项目支出与上年相比无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况为：2012902：一般行政管理事务266378.64元，分别为税务部门下达代扣代缴手续费169.64元；双柏县卫生健康局汇入爱国卫生“7个专项行动”省级补助经费10000.00元；南京大学哲学系人文班转入捐赠款办公经费10920.00元；双财教〔2022〕63号“绿孔雀”摄影展经费206209.00元，用于完成绿孔雀摄影作品的装裱、展出工作；双财教〔2022〕74号双柏县“魅力双柏.美丽城乡”主题摄影比赛经费39080.00元，用于摄影作品奖金发放及装裱展出工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2057844.72元，占本年支出合计的98.99%，与上年1523894.19元相比，增加533950.53元，增长35.04%，主要原因分析：一是上年度年末新调入干部职工2人，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1620682.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于：2012901行政运行1375393.80元（工资福利支出1296403.78元，商品和服务支出78990.02元）；2012902一般行政管理事务245289.00元（商品和服务支出245289.00元）；

2.社会保障和就业支出182784.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休21120.00元（对个人和家庭补助支出21120.00元），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157307.04元（工资福利支出157307.04元），2089999 其他社会保障和就业支出4357.60元；

3.卫生健康支出137672.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于：2101101行政单位医疗43364.06元（工资福利支出43364.06元），2101102事业单位医疗55889.26（工资福利支出55889.26元），2101103公务员医疗补助38418.88元（工资福利支出38418.88元）；

4.住房保障支出116705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于2210201住房公积金116705.00元（工资福利支出116705.00元）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3900.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度无公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少486.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少486.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无公务接待费用支出。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）活动，未发生经费支出。

2.购置车辆0辆。本年度未发生车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位不保留车辆，本年度无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未安排公务接待活动，未发生经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出78990.02元，与上年56117.71元相比，增加22872.31元，增长40.76%，主要原因是人员工资增加，与之匹配的工会经费和其他交通费用增加。双柏县文学艺术界联合会机关运行经费主要用于办公费17374.00元，水费693.00元，电费1137.02元，邮电费3800.00元，差旅费6086.00元，工会经费17500.00元，其他交通费用32400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县文学艺术界联合会资产总额80512.98元，其中，流动资产2103.88元，固定资产71609.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3329.94元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县文学艺术界联合会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200272101111